Рассчитайте налог для самозанятых на калькуляторе онлайн: просто и удобно

Вы можете легко рассчитать сумму налога на профессиональный доход (НПД) с помощью нашего онлайн-калькулятора. Мы поможем вам разобраться в основах налогового режима для самозанятых (налог на профессиональный доход).

В этой статье:

Как работает налог на профессиональный доход: сколько платят самозанятые?

Что нужно знать о налоговом режиме для самозанятых
Ставки НПД в 2025 году
Что такое налоговый вычет 10 000 рублей, и как он работает
Лимиты и ограничения НПД
Формула расчета налога НПД
Калькулятор НПД: пошаговая инструкция

Как работает налог на профессиональный доход: сколько платят самозанятые?

Налог на профессиональный доход (НПД) – это специальный налоговый режим, разработанный для лиц, занимающихся самостоятельной деятельностью и не имеющих работодателя. Он позволяет самозанятым гражданам легально вести бизнес, и легко платить налог без дополнительных расходов и отчетов в налоговую. Понимание основ этого режима необходимо каждому плательщику НПД, чтобы эффективно рассчитывать свои налоги.

Весь учет построен в приложении “Мой налог” - самозанятый просто фиксирует сумму полученного дохода, сервис автоматически выдает чек, а встроенный в программу калькулятор сам рассчитывает налог и передает данные по результатам созданных чеков в налоговую службу.

Ставки налога НПД:
4% - если платеж поступил от физического лица.
6% - если платеж от юридического лица.

Что нужно знать о налоговом режиме для самозанятых

Налоговый режим для самозанятых, или НПД, — это упрощенная система налогообложения, которая доступна:

• физическим лицам
• индивидуальным предпринимателям

При этом, для всех плательщиков НПД, включая ИП, нет никаких дополнительных расходов на страховые взносы.
Этот режим позволяет легализовать свой доход и избежать сложностей, связанных с другими системами налогообложения. Но важно понимать, какие виды деятельности попадают под НПД, и какие требования необходимо соблюдать.

В 2025 году ставки НПД остаются привлекательными для самозанятых. Они составляют:

4% от дохода, полученного от физических лиц
6% от дохода, полученного от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Эти ставки делают НПД выгодным решением для многих плательщиков.

Что такое налоговый вычет 10 000 рублей, и как он работает

Налоговый вычет в размере 10 000 рублей – это приятный бонус для начинающих самозанятых.

Эта сумма уменьшает налоговую базу, позволяя платить меньше на начальном этапе работы. Вычет применяется автоматически, снижая ставку налога до тех пор, пока не будет исчерпан.

Лимиты и ограничения НПД

1) Всем, что подходит под понятия “услуги” или “собственное производство”.

2) Что при этом не является услугой из этого перечня:
-Сдача в аренду нежилых помещений, в т.ч. гаражей и апартаментов.
-Торговля подакцизными товарами, даже если они собственного производства. Исключение — низкоалкогольные сахаросодержащие напитки
-Любая перепродажа запрещена, т.к. разрешены только услуги и торговля товарами собственного производства.
-Майнинг цифровой валюты.
-Торговля изделиями собственного производства, которые требуют маркировки.
-Добыча и продажа полезных ископаемых.
-Посреднические услуги: комиссионные, агентские.
-Доставка с приемом платежей за эти товары в интересах третьих лиц. То есть, нельзя принимать платежи, которые предназначены для передачи в другие компании. Если доставщик приезжает на доставку с кассой юридического лица, который является продавцом товара, то можно. Чистые услуги доставки разрешены для НПД.

Формула расчета налога НПД

Формула расчета налога НПД проста:

• Сумма дохода от физических лиц * 4% = Налог к уплате
• Сумма дохода от юридических лиц * 6% = Налог к уплате

Калькулятор НПД: пошаговая инструкция

Наш онлайн-калькулятор разработан для того, чтобы сделать процесс расчета налога максимально простым и понятным.

Как работать с калькулятором самозанятости

1) Укажите доход, полученный от физических лиц.
2) Укажите доход, полученный от юридических лиц.
3) Наш калькулятор автоматически рассчитает сумму налога к уплате.

Как работать с калькулятором самозанятости

Калькулятор покажет вам сумму налога, подлежащую уплате, без учета применения налогового вычета. То есть, если вы еще не выбрали налоговый вычет 10 000 р., сумма налога к оплате, которую вы увидите в приложении, будет меньше на сумму вычета, которую вы еще не использовали.

Пример 1:

Продажа услуги 10 000 р.
Сумма налогового вычета неиспользованная 10 000 р.
Сумма чека заказчику 10 000 р.
Доход, зафиксированный в приложении 10 000 р.
Расчет: Доход (10 т.р.) - Налоговый вычет (10 т.р.) = База для расчета налога 0 р.

Пример 2:

Продажа услуги 5 000 р.
Сумма налогового вычета неиспользованная 10 000 р.
Сумма чека заказчику 5 000 р.
Доход, зафиксированный в приложении 5 000 р.

Расчет: Доход (5 т.р.) - Налоговый вычет (5 т.р.) = База для расчета налога 0 р.
Остаток вычета 5000 р.

Пример 3:

Продажа услуги 50 000 р.
Сумма налогового вычета неиспользованная 10 000 р.
Сумма чека заказчику 50 000 р.
Доход, зафиксированный в приложении 50 000 р.

Расчет налога: (Доход (50 т.р.) - Налоговый вычет (10 т.р.)) * 4% = 1 600 р.
Остаток налогового вычета 0 р.